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2019年11月14日 星期四
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bbin平台大全:强制隔离戒毒所2016年部门决算bbin官网


第一部分单位概况

一、主要职责:

(一)依法对全州范围内公安机关作出强制隔离戒毒决定的吸毒成瘾人员执行强制隔离戒毒;

(二)依法对吸毒成瘾人员开展生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复、法律法规和道德文化教育,教育和挽救吸毒成瘾人员;

(三)开展自愿戒毒人员收治工作;

(四)开展康复戒毒工作;

(五)参与社区戒毒工作;

(六)参与社会治安综合治理工作;

(七)完成上级交办的其他工作。

二、内设机构:

本所内设办公室(政工科)、所政管理科(警戒科)、教育矫治科(法制科)、生活卫生科(医务室、心理咨询中心)、习艺劳动科、财务装备科六个科室和两个戒毒管理大队(第一、第二戒毒管理大队)。

三、人员构成:

人员情况:我单位定编30人,现有民警27人,工勤人员2人,聘用人员2人,与上年持平 。

四、2016年主要工作任务

(一)做好强制隔离戒毒所项目建设收尾工作。

(二)开展强制隔离戒毒人员收治工作。

(三)抓好民警教育培训工作,提升民警队伍的整体素质。

 

第二部分:2016年部门决算公开表 (见附表)

 

第三部分:2016年部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况:我所本年年初预算收入5227884元,年初预算支出5227884元,比上年年初预算减少一半,原因是2015年基建拨款上年欠拨7700000元,中央专项补助欠拨2100000元。本年调整收入26884833.63元,调整支出26884833.63元,调整的原因是基建拨款和收治戒毒人员工作需要。

(二)收入支出预算执行情况:我所本年总收入26204231.52元,其中财政拨款25454083.22元,其他收入200000元,其他收入为上级主管部门所给困难补助,中央基建专项8610000元,中央政法专款补助1600000元,本级财政拨款15244083.22元,上年结转750148.3,其中财政拨款结转480602.11元,全年总支出16733350.76元,其基本支出6444083.22元,项目支出10289267.54元,项目支出主要用于收治强戒人员筹备工作及戒毒人员经费,本年收支比上年基本持平,本年总支出比上年大幅减少,主要原因是基建项目和安防信息项目结算审计还在办理过程中,已实施项目未达到付款条件,因而基建拨款8610000元和安防信息项目款860880.76元未支付。

1、本年收入、支出预决算分析

(1)我所本年年初预算收入5789858.52元,决算总收入26404231.52元,产生很大差异的原因是其他收入200000元为上级主管部门所给困难补助,中央基建专项8610000元为年中下拨,中央政法专款补助1600000元为年中下拨,本级财政拨款追加强戒人员经费13500000,筹备经费3630000元,另外涉及人员调资的调整幅度也比较大。

(2)本单位年初预算支出5789585.52元,其中,基本支出1546070元,项目支出580000元,决算支出16733350.76元,其中,基本支出6444083.22元,主要用于人员工资及日常运作,项目支出10289267.54元,主要用戒毒所收容筹备,戒毒人员经费等,预算与决算差距较大是因为强戒人员收治筹备经费及强戒人员戒毒经费没纳入年初预算。

(3)本年总收入26404231.52元,其中财政拨款25454083.22元,其他收入200000元,其他收入为上级主管部门所所给困难补助,中央基建专项8610000元,中央政法专款补助1600000元,本级财政拨款16194231.52元,全年总支出16733350.76元,其中,基本支出6444083.22元,项目支出10289267.54元,收入支出中绝大部分用于基础设施建设和收治强戒人员筹备及戒毒人员经费,运行经费只占总支出的24%。

(4)重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况:“三公”经费全年总支出96917元,其中本年无车辆购置,年终车辆保有量4台,车辆运行维护费60353元。公务接待51批次,458人支付招待费36564元,“三公”经费比年初预算的270000元大幅减少,比上年的185200元减少50%,减少幅度最大的是交通费,原因一是加强管理,二是本年公车改革导致公务用车大幅减少。

(2)会议费支出情况:本单位无会议费支出。

(3)无因公组团出国(境)事项。

4、年末结转和结余分析

本年结转9670880.76元,其中9670880.76元全部为上级专项拨款结转,结转的原因是审计事项未完结,不能支付工程款。

5、我单位无政府性基金收支项目。

二、资产负债情况分析

资产比上年净增500多万元,原因一是代扣的职工养老保险费50多万元未支付,二是权责发生制应收增加947万元,负债情况与上年相比减少300多万元,产生的原因是向财政借款314万元预支土地撤迁补偿款已偿还。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明:全年日常公用经费122.46万元,比上年增加58.46万元,增加的原因是人员增加和保障水平增加。

二、政府采购情况说明:2016年政府采购预算132.05万元,132.05万元全部为货物采购,实际采购金额849.25万元,其中:货物794.25万元,服务55万元,增加金额较大的原因是收治筹备和收治戒毒人员追加预算所致。

三、国有资产占有情况说明:2016年年末固定资产1166万元,其中房屋862.38万元,车辆4台,价值65.67元,设备175.29万元。

四、预算绩效管理情况:预算项目支出1996万元全部编制绩效评价文件,评价结果均为达标。

五、本单位无涉及民生相关支出。

 

附表:2016年部门决算公开附表.xlsx

责任编辑:州司法局