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2019年11月14日 星期四
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bbin平台大全:司法局2016年度部门决算bbin官网


第一部分:单位概况

1、单位职责:

(一)起草司法行政工作规范性文件,制定全州司法行政工作中长期规划、年度工作计划并监督实施;监督管理强制隔离戒毒工作并承担相应责任;

(二)拟订全州法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;

(三)指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传;

(四)负责指导、监督全州律师、公证工作并承担相应责任;监督管理全州的法律援助工作;

(五)指导、监督全州基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;

(六)会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作;

(七)指导、监督全州社区矫正工作,指导全州非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作;

(八)负责组织实施本州国家司法考试工作并承担相应责任;

(九)指导、监督全州司法鉴定管理工作;协助办理司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作;

(十)指导、监督全州司法行政系统的法制工作;指导全州司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;

(十一)负责全州人民监督员的选任、培训和日常管理工作;负责建立人民监督员信息库;负责与人民检察院的协调配合衔接工作;

(十二)负责指导、监督全州司法行政系统科技和信息化工作;

(十三)负责全州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,指导、监督全州司法行政系统计划财务工作;

(十四)指导、监督全州司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位的干部人事工作;负责全州司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县市管理司法局领导干部;

(十五)协调监狱相关工作;

(十六)承办上级交办的其他事项。

2.机构情况:州司法局设有办公室、政治(警务)部、法制宣传科、律师公证工作管理科、法律援助中心(法规科)、基层工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、强制隔离戒毒管理科、人民监督员选任办公室、科技信息科等11个内设机构和州社区矫正工作管理局1个正科级直属单位,下设州强制隔离戒毒所1个副县级二级单位,机关党组织、纪检监察机构、工会按有关规定设置。

3.人员情况:州司法局是政府行政机关,行政编制为39名,工勤编制2名。2016年12月单位在职人数为36人,其中行政编制31人,工勤2人,聘用3人。退休17人。

 

第二部分:2016年度部门决算公开报表(详见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计为1227.84万元,支出总计为1142.74万元。与2015年相比,收入增加177.88万元,支出增加92.78万元,主要原因是增加人员经费、增加死亡抚恤金、增加其它交通费用。

2、收入决算情况说明

本年收入合计为1098.79万元,其中财政拨款收入为1098.79万元,占100%。与去年相比收入增加134.1万元,主要原因是增加人员经费、增加死亡抚恤金、增加其它交通费用。

3、支出决算情况说明

本年支出合计1142.74万元,其中基本支出854.45万元,占74.77%。项目支出288.29万元,占比25.23%。与去年相比,支出增加221.83万元,主要原因是增加人员经费、增加死亡抚恤金、增加其它交通费用、增加项目经费的支出。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算数为1098.79万元,其中一般公共预算财政拨款为1098.79万元。财政拨款支出为1126.51万元,与上年相比收入增加135.1万元,主要原因是增加人员经费、增加死亡抚恤金、增加其它交通费用。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出1126.51万元,基本支出838.22万元,项目支出288.29万元,与去年相比增加219.26万元,主要原因是增加人员经费、增加死亡抚恤金、增加其它交通费用、增加项目经费的支出。

(2)支出结构情况。

人员经费支出689.36万元,占一般公共预算财政拨款支出的61.19%,公用经费支出148.87万元,占一般公共预算财政拨款支出的13.22%。与上年相比,人员经费增加206.58万元,公用经费支出增加67.38万元。

(3)支出具体用途情况。

2016年度支出决算数为1142.74万元,预算数为1026.26万元,与决算相差116.48万元,差异率11.35%,主要原因为人员经费的增加。一般公共预算财政拨款支出决算数为1126.51万元,其中公共安全支出949.02万元(行政运行634.9万元,一般行政管理事务166.68万元,基层司法业务3万元,法律援助96.29万元,司法统一考试14.33万元,社区矫正7.99万元,事业运行25.83万元)、社会保障和就业支出107.16万元(未归口管理的行政单位离退休92.5万元、死亡抚恤14.66万元)、医疗卫生与计划生育支出23.19万元(行政单位医疗22.27万元、事业单位医疗0.92万元)、住房保障支出47.14万元(住房公积金47.14万元)。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出合计为838.23万元,其中人员经费为689.36万元,公用经费为148.87万元。人员经费中工资福利支出497.99万元,用于在职人员工资津贴医保等支出,对个人和家庭的补助支出191.37万元,用于退休人员退休费、在职人员住房公积金、在职人员物业补贴及抚恤金发放。日常公用经费中商品和服务支出148.87万元,主要用于日常办公开支,其中办公费6.86万元,印刷费1.26万元,水电费5.54万元,邮电费5.6万元,物业管理费5.52万元,差旅费9.09万元,维修费24.67万元,会议培训费6.76万元,福利费10.5万元,工会经费2.19万元,劳务费13.67万元,公务接待费2.33万元,公务用车运行维护费7.95万元,咨询费3万元,租赁费0.16万元,其它交通费26.21万元,税金及附加费0.01万元,其他商品和服务支出17.55万元。与去年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加273.95万元,主要原因为人员经费及公用经费的增加。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出13.35万元,其中公务用车购置费为0万元、公务用车运行费7.95万元,主要用于公车保险、加油、维修等。公务接待费用5.4万元,主要用于接待除同城外到本单位处理公务人员。因公出国(境)0万元。与年初预算相比,下降16.65万元,主要原因为年初预算后公车改革上交后单位公务车辆减少。上年“三公”经费支出30.27万元,比上年下降16.92万元,主要原因为公车改革后公务车辆减少。本年度无因公出国(境)人员、无新购公务用车,现有公务用车保有量为4台。国内公务接待共计约600人次左右。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

 

第四部分:其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

本单位日常公用经费开支148.87万元,其中办公费6.86万元,印刷费1.26万元,水电费5.54万元,邮电费5.6万元,物业管理费5.52万元,差旅费9.09万元,维修费24.67万元,会议培训费6.76万元,福利费10.5万元,工会经费2.19万元,劳务费13.67万元,公务接待费2.33万元,公务用车运行维护费7.95万元,咨询费3万元,租赁费0.16万元,其它交通费26.21万元,税金及附加费0.01万元,其他商品和服务支出17.55万元。与去年相比增加67.38万元,主要原因为增加了公车改革后的其他交通费用及公用经费的增加。

2、政府采购支出情况说明

2016年我单位政府采购为145.4万元。其中货物类48万元、工程类18.61万元、服务类78.79万元。与上年相比,下降了32.23万元。

3、国有资产占有情况说明 

本单位固定资产合计为388.59万元,其中土地、房屋及构筑物为75.12万元,通用设备为264.06万元,专用设备为17.69万元,家具、用具、装具为31.72万元。

 

第五部分:专业名词解释

各单位对公开内容中涉及的专业术语进行相关解释。

 

附件:bbin平台大全:司法局bbin官网报表.xls

责任编辑:州司法局