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2019年11月14日 星期四
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州司法局2017年度部门决算bbin官网


目   录

第一部分:单位概况

1、单位职责

2、机构设置

3、人员构成

第二部分:2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况费说明

1、机关运行经费情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占有情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

5、涉及民生的项目支出

6、其他事项说明

第五部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

州司法局职责:

1、起草司法行政工作规范性文件,制定全州司法行政工作中长期规划、年度工作计划并监督实施;监督管理强制隔离戒毒工作并承担相应责任;

2、拟订全州法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;

3、指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传;

4、负责指导、监督全州律师、公证工作并承担相应责任;监督管理全州的法律援助工作;

5、指导、监督全州基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;

6、会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作;

7、指导、监督全州社区矫正工作,指导全州非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作;

8、负责组织实施本州国家统一法律职业资格考试工作并承担相应责任;

9、指导、监督全州司法鉴定管理工作;协助办理司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作;

10、指导、监督全州司法行政系统的法制工作;指导全州司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;

11、负责全州人民监督员的选任、培训和日常管理工作;负责建立人民监督员信息库;负责与人民检察院的协调配合衔接工作;

12、负责指导、监督全州司法行政系统科技和信息化工作;

13、负责全州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,指导、监督全州司法行政系统计划财务工作;

14、指导、监督全州司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位的干部人事工作;负责全州司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各县市管理司法局领导干部;

15、协调监狱相关工作;

16、承办上级交办的其他事项。

州强制隔离戒毒所职责:

1、依法对全州范围内公安机关作出强制隔离戒毒决定的吸毒成瘾人员执行强制隔离戒毒;

2、依法对吸毒成瘾人员开展生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复、法律法规和道德文化教育,教育和挽救吸毒成瘾人员;

3、开展自愿戒毒人员收治工作;

4、开展康复戒毒工作;

5、参与社区戒毒工作;

6、参与社会治安综合治理工作;

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

1、州司法局设有办公室、政治(警务)部、法制宣传科、律师公证工作管理科、法律援助中心(法规科)、基层工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、强制隔离戒毒管理科、人民监督员选任办公室、科技信息科等11个内设机构和州社区矫正工作管理局1个正科级直属单位,下设州强制隔离戒毒所1个副县级二级单位,机关党组织、纪检监察机构、工会按有关规定设置。

2、州强制隔离戒毒所内设办公室(政工科)、所政管理科(警戒科)、教育矫治科(法制科)、生活卫生科(医务室、心理咨询中心)、习艺劳动科、财务装备科六个科室和两个戒毒管理大队(第一、第二戒毒管理大队)。

三、人员构成

州司法局是政府行政机关,行政编制为69名,工勤编制2名。2017年12月单位在职人数为73人,其中行政编制62人,工勤2人,聘用9人。退休20人。

第二部分:2017年度部门决算公开报表(详见附件)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算数为3345.3万元,支出决算数为3309.86万元。与2016年相比,收入减少522.96万元,减少的主要原因是强制隔离戒毒所基本建设拨款减少。支出增加493.78万元,主要原因是今年收治戒毒人员及人员经费的增加。

2.收入决算情况说明

本年收入合计为2320.71万元,其中财政拨款收入为2285.71万元,占98.49%;其他收入35万元,占1.51%。与去年相比收入减少1343.48万元,主要原因是州强制隔离戒毒所项目经费所政设施建设的减少。

3.支出决算情况说明

本年支出合计3309.86万元,其中基本支出1541.51万元,占46.57%。项目支出1768.34万元,占比53.43%。与去年相比,支出增加493.78万元,主要原因是增加人员经费(养老保险、职业年金等)、今年收治戒毒人员。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算数为3261.5万元,其中一般公共预算财政拨款为2285.71万元。财政拨款支出为3238.4万元,与上年相比收入减少487.19万元,主要原因是所政设施建设经费的减少。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出3238.4万元,其中基本支出1541.51万元,项目支出1696.89万元,与上年相比增加465.51万元,主要原因是增加人员经费、增加项目经费的支出。

(2)支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出结构如下:

(1)公共安全支出2926.36万元,占比90.36%。比2016年度增加406.52万元。变动原因:今年收治戒毒人员。

(2)社会保障就业支出139.83万元,占比4.32%。比2016年度增加25.4万元。变动原因:增加基本养老保险和职业年金。

(3)医疗卫生与计划生育支出61.66万元,占比1.91%。比2016年度增加16.28万元,变动原因:人员增加。

(4)住房保障支出110.56万元,占比3.41%。比2016年度增加17.32万元。变动原因:人员增加。

(3)支出具体用途情况。

2017年度支出决算数为3309.86万元,预算数为2217.47万元,差异值1092.39万元,差异率49.26%,主要原因为州强制隔离戒毒所院区水电气费年初预算不足,上年欠拨基建支出较大。一般公共预算财政拨款支出决算数为3238.4万元,其中公共安全司法支出1052.9万元(行政运行662.04万元,一般行政管理事务220.19万元,基层司法业务10万元,普法宣传64万元,法律援助43.5万元,司法统一考试20.11万元,社区矫正10万元,事业运行23.06万元)、公共安全强制隔离戒毒支出1873.46万元(行政运行544.37万元,一般行政管理事务273万元,强制隔离戒毒人员生活64万元,强制隔离戒毒人员教育5万元,所政设施建设947.09万元,其他强制隔离戒毒支出40万元)、社会保障和就业支出139.83万元(未归口管理的行政单位离退休72.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.94万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.9万元、死亡抚恤15.75万元)、医疗卫生与计划生育支出61.66万元(行政单位医疗60.68万元、事业单位医疗0.98万元)、住房保障支出110.56万元(住房公积金110.56万元)。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出合计为1541.51万元,其中人员经费为1270.06万元,公用经费为271.45万元。人员经费中工资福利支出1032.94万元,用于在职人员工资、津贴补贴、医保、养老保险、职业年金等支出,对个人和家庭的补助支出237.12万元,用于退休人员退休费、死亡人员抚恤金、遗属生活补助、在职人员住房公积金、在职人员物业补贴。日常公用经费中商品和服务支出271.45万元,主要用于日常办公开支,其中办公费17.47万元、印刷费3.65万元、咨询费5.06万元、水费10.07、电费28.86万元、邮电费10.05万元、取暖费0.65万元、物业管理费2.76万元、差旅费17.09万元、维修(护)费15.4万元、租赁费0.69万元、会议培训费6.11万元、公务接待费4.34万元、被装购置费2.55万元、劳务费39.33万元、工会经费7.59万元、福利费22.41万元,公务用车运行维护费7.06万元、其它交通费用52.28万元、其他商品和服务支出18.01万元。与去年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加58.88万元,主要原因为人员经费增加。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费支出20.72万元,其中公务用车购置费为0万元、公务用车运行费15.84万元,主要用于公车保险、加油、维修等。公务接待费用4.88万元,主要用于接待除同城外到本单位处理公务人员。因公出国(境)费0万元。与年初预算相比,下降22.28万元,主要原因为年初预算后公车改革上交后单位公务车辆减少。上年“三公”经费支出23.04万元,比上年下降2.32万元,主要原因为公车改革后公务车辆开支减少。本年度无因公出国(境)人员、无新购公务用车,现有公务用车保有量为8台。国内公务接待共计约600人次左右。

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分:其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

本单位日常公用经费开支271.45万元,其中办公费17.47万元、印刷费3.65万元、咨询费5.06万元、水费10.07、电费28.86万元、邮电费10.05万元、取暖费0.65万元、物业管理费2.76万元、差旅费17.09万元、维修(护)费15.4万元、租赁费0.69万元、会议培训费6.11万元、公务接待费4.34万元、被装购置费2.55万元、劳务费39.33万元、工会经费7.59万元、福利费22.41万元,公务用车运行维护费7.06万元、其它交通费用52.28万元、其他商品和服务支出18.01万元。与去年持平。

2.政府采购支出情况说明

2017年我单位政府采购为262.63万元。其中货物类114.52万元、工程类16.8万元、服务类131.31万元。与上年相比,减少了732.02万元,减少金额较大的原因是2016年收治筹备和收治戒毒人员追加预算所致。

3.国有资产占有情况说明

本单位固定资产合计为2269.19万元,其中房屋及构筑物为931.57万元,车辆为171.55万元,专用设备612.39万元,其他固定资产为553.68万元。无形资产为5.93万元。

4.预算绩效管理工作开展情况

预算项目支出1768.34万元,全部编制绩效评价文件,评价结果均为达标。

5.本单位未有涉及民生的项目支出。

6.其他事项说明:无。

第五部分:专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.行政运行:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般行政管理事务:指未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政事业单位人员养老保险缴费支出及退休人员职业年金坐实部份支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、印刷费、劳务费、福利费、邮电费、交通费、差旅费等支出)。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。

13. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买各种货物、服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。

州司法局2017年度部门决算表.XLS

责任编辑:州司法局